7月7日上午,珠海分公司召开全面预算中期盘点部署暨项目制BU及提质增效工作方案宣贯会,何剑副总经理出席并主持会议,市本部及各中心部门负责人参加。
会上,财务部负责人林伟光汇报6月累计收入完成及成本投放情况、增收创利工作全视图等,提出全面预算中期盘点各部门工作安排;介绍项目制BU和提质增效工作方案,动员各部门积极行动起来,组建团队,各提质增效专项牵头部门加快具体方案制定下发,实现企业价值与员工价值双提升;下半年需重点关注风险防范事项,落实跟进综合治理、关注审计风险全面排查、开展内控自评工作。
何副总从半年工作情况及对各部门的工作要求等方面做总结发言。从目前收入进度来看,预测全年收入缺口大,面临很大压力,而收入缺口会导致利润缺口。何副总提到 ,从今年工资总额配置模型来看,利润比例部分已从去年的4%提高到40%,对利润的要求更高,利润是否完成关系到每个员工的薪酬,因此面临巨大压力,公司上下要团结一心,促进收入、利润指标完成。一是中期全面预算盘点方面,牵头部门要针对各自负责的内容尽快完成盘点,并从责权利对等原则来考虑成本管控模式是否需要优化。二是项目制BU从增收发展、降本增效、能力提升、创新孵化四类进行梳理,组建跨部门、联动的工作团队,把价值体现出来。三是各部门认领提质增效工作任务,真正提高资源的使用效率。四是做好风险防范工作,综合治理跟国家审计署进驻密切相关,各部门要根据前期自查未完成问题清单认领任务、担当责任,8月底前整改完成,并形成长效机制。
何副总表示,今年任务艰巨,希望各部门充分把握时间,齐心协力把专项工作做好,为完成收入和利润目标努力做出自身贡献!(李晶晶)
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